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金安区政协办2018年部门决算情况

发布日期:2019-09-27 14:54作者:网站管理员来源:系统阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]


 

20199月

 

  录

 

第一部分 金安区政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分金安区政协办2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省财政厅2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 金安区政协办公室概况

一、部门职责 

(一)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。 

(二)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。 

(三)负责委员视察、调查、座谈研讨等的秘书服务和具体组织工作。 

(四)负责政协工作的宣传报道、收集反映各界人士的意见和建议。 

(五)联系区委、人大、政府有关部门、互相配合协调工作。 

(六)负责区政协开展活动的后勤保障工作 

(七)负责权限范围内的人事任免。 

(八)承办领导交办的其他工作。 

二、机构设置 

从决算单位构成看,金安区政协办公室2018年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户,说明原因。 

纳入金安区政协办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

1 

金安区政协办公室 

第二部分 金安区政协办公室2018年部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

公开01表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项 目 

决算数 

项目 

决算数 

栏 次 

  

  

  

一、财政拨款收入 

413.34 

一、一般公共服务支出 

358.05 

二、上级补助收入 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

三、事业收入 

0.00 

三、国防支出 

0.00 

四、经营收入 

0.00 

四、公共安全支出 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

0.00 

五、教育支出 

0.00 

六、其他收入 

0.00 

六、科学技术支出 

0.00 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

0.00 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

本年收入合计 

413.34 

本年支出合计 

358.05 

用事业基金弥补收支差额 

0.00 

结余分配 

0.00 

年初结转和结余 

0.00 

年末结转和结余 

55.29

总计 

413.34 

总计 

413.34 

 

收入决算表 

  

  

  

  

  

 公开02表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业 

收入 

经营 

收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

合计 

413.34 

413.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

413.34 

413.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20102 

政协事务 

413.34 

413.34 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010201 

 行政运行 

403.47 

403.47

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010204

政协会议

7.87

7.87

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010299 

  其他政协事务支出 

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

358.05

257.05

101.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

358.05

257.05

101.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

358.05

257.05

101.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

348.18

257.05

91.13

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

  

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

公开04表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项    目 

决算数 

项目(按功能分类) 

决算数 

一、一般公共预算财政拨款 

413.34

一、一般公共服务支出 

358.05 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

  

  

三、国防支出 

0.00 

  

  

四、公共安全支出 

0.00 

  

  

五、教育支出 

0.00 

  

  

六、科学技术支出 

0.00 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

0.00 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

本年收入合计 

413.34 

本年支出合计 

358.05 

年初财政拨款结转和结余 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

55.29 

一般公共预算财政拨款 

0.00 

  

  

政府性基金预算财政拨款 

0.00 

  

  

合计 

413.34 

合计 

413.34 

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开05表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

科目 

编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

项目支出结转 

项目支出结余 

 

 

 

  

合计 

0.00

0.00

0.00

413.34

312.34

101.00

358.05

257.05

101.00

55.29

55.29

0.00

0.00

 

 

201 

一般公共服务支出 

0.00

0.00

0.00

413.34

312.34

101.00

358.05

257.05

101.00

55.29

55.29

0.00

0.00

 

 

20102 

政协事务 

0.00

0.00

0.00

413.34

312.34

101.00

358.05

257.05

101.00

55.29

55.29

0.00

0.00

 

 

2010201 

  行政运行 

0.00

0.00

0.00

403.47

312.34

91.13

348.18

257.05

91.13

55.29

55.29

0.00

0.00

 

 

2010204

  政协会议

0.00

0.00

0.00

7.87

0.00

7.87

7.87

0.00

7.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010299 

  其他政协事务支出 

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表


部门:六安市金安区政协委员会

 

 

 

 

 

单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

225.08

302

商品和服务支出

27.71

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

  基本工资

93.95

30201

  办公费

4.00

30701

  国内债务付息

0.00


30102

  津贴补贴

25.22

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00


30103

  奖金

33.92

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00


30106

  伙食补助费

9.39

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.88

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.09

31002

  办公设备购置

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

11.06

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1.90

30211

  差旅费

2.30

31006

  大型修缮

0.00


30113

  住房公积金

22.78

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30199

  其他工资福利支出

5.97

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

4.26

30215

  会议费

12.62

31010

  安置补助

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.45

31012

  拆迁补偿

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.48

31022

  无形资产购置

0.00


30307

  医疗费补助

4.26

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

4.77

312

对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00


 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00


 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00


 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00


人员经费合计

229.34

公用经费合计

27.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

科目名称(项目) 

小计 

基本支出   

项目支出 

  

 

 

 

合计 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

金安区政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

第三部分 金安区政协办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入总计413.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计358.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少109.66164.95万元,减少26.5%和39.9%,主要原因:一是项目经费减少;二是会议开支经费减少 

二、收入决算情况说明 

2018年度收入合计413.34万元,其中:财政拨款收入413.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2018年度支出合计358.05万元,其中:基本支出257.05万元,占71.8%;项目支出101万元,占28.2%;经营支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收入总计413.34万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计358.05万元(含年末财政拨款结转结和结余)。2017年相比,收、支总计各减少109.66164.95万元,减少26.5%和39.9%,主要原因:一是项目经费减少;二是会议开支经费减少 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款收入413.34万元,占本年收入的100%。2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少109.66万元,减少26.5%主要原因:一是项目经费减少 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出358.05万元,占本年支出的100%。2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少164.95万元,减少39.9%主要原因:一是会议开支经费减少 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018年一般公共预算财政拨款支出413.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出413.34万元,占100%。 

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.34万元,支出决算为358.05万元,完成年初预算的86.62%。其中:基本支出257.05万元,占71.8%;项目支出101万元,占28.2%。具体情况如下: 

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为358.05万元,支出决算为358.05万元,完成年初预算的100%。 

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年度财政拨款基本支出257.05万元,其中人员经费229.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费27.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入413.34万元,本年支出358.05万元,年末结转和结余55.29万元。具体情况说明如下: 

1.金安区政协办公室没有社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。 

2.金安区政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。 

2018年度,金安区政协办公室机关运行经费支出358.05万元,2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少164.95万元,减少39.9%主要原因是会议开支经费减少 

(二)政府采购支出情况。 

2018年度,金安区政协办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

(三)国有资产占有使用情况。 

截至201812月31日,金安区政协办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2018年度预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求,金安区政协办公室组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。