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金安区政协办2017年部门决算情况

发布日期:2018-01-31 09:51作者:网站管理员来源:系统阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]


 

金安区政协办2017年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月


 

 

第一部分 金安区政协办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分金安区政协办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省财政厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 金安区政协办公室概况

一、部门职责 

(一)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。 

(二)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。 

(三)负责委员视察、调查、座谈研讨等的秘书服务和具体组织工作。 

(四)负责政协工作的宣传报道、收集反映各界人士的意见和建议。 

(五)联系区委、人大、政府有关部门、互相配合协调工作。 

(六)负责区政协开展活动的后勤保障工作 

(七)负责权限范围内的人事任免。 

(八)承办领导交办的其他工作。 

二、机构设置 

从决算单位构成看,金安区政协办公室2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较增加(减少)0户,说明原因。 

纳入金安区政协办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表: 

序号 

单位名称 

1 

金安区政协办公室 

第二部分 金安区政协办公室2017年部门决算表 

收入支出决算总表 

  

  

  

公开01表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项 目 

决算数 

项目 

决算数 

栏 次 

  

  

  

一、财政拨款收入 

523.00 

一、一般公共服务支出 

523.00 

二、上级补助收入 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

三、事业收入 

0.00 

三、国防支出 

0.00 

四、经营收入 

0.00 

四、公共安全支出 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

0.00 

五、教育支出 

0.00 

六、其他收入 

0.00 

六、科学技术支出 

0.00 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

0.00 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

本年收入合计 

523.00 

本年支出合计 

523.00 

用事业基金弥补收支差额 

0.00 

结余分配 

0.00 

年初结转和结余 

0.00 

年末结转和结余 

0.00 

总计 

523.00 

总计 

523.00 

 

收入决算表 

  

  

  

  

  

 公开02表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业 

收入 

经营 

收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

栏次 

合计 

523.00 

523.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

523.00 

523.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20102 

政协事务 

523.00 

523.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010201 

  行政运行 

518.00 

518.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010299 

  其他政协事务支出 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 

 

 

合计 

523.00 

397.00 

126.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

523.00 

397.00 

126.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20102 

政协事务 

523.00 

397.00 

126.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010201 

  行政运行 

518.00 

392.00 

126.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010299 

  其他政协事务支出 

5.00 

5.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

  

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

公开04表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项    目 

决算数 

项目(按功能分类) 

决算数 

一、一般公共预算财政拨款 

523.00 

一、一般公共服务支出 

523.00 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

  

  

三、国防支出 

0.00 

  

  

四、公共安全支出 

0.00 

  

  

五、教育支出 

0.00 

  

  

六、科学技术支出 

0.00 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

0.00 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

0.00 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

本年收入合计 

523.00 

本年支出合计 

523.00 

年初财政拨款结转和结余 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

0.00 

  

  

政府性基金预算财政拨款 

0.00 

  

  

合计 

523.00 

合计 

523.00 

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开05表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

科目 

编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

 

项目支出结转 

项目支出结余 

 


  

合计 

0.00 

0.00 

0.00 

523

397 

126 

523 

397 

126 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


201 

一般公共服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

523

397 

126 

523 

397

126

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


20102 

政协事务 

0.00 

0.00 

0.00 

523 

397 

126

523 

397

126

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010201 

  行政运行 

0.00 

0.00 

0.00 

518 

392 

126

518 

3920 

126

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


2010299 

  其他政协事务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

5

5 

0.00 

5 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


  

  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开06表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

金额单位:万元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

104.83 

302 

商品和服务支出 

59.15 

310 

其他资本性支出 

0.00 

30101 

基本工资 

43.35 

30201 

办公费 

5 

31001 

房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

津贴补贴 

12.82 

30202 

印刷费 

2.07 

31002 

办公设备购置 

0.00 

30103 

奖金 

24.46 

30203 

咨询费 

0.00 

31003 

专用设备购置 

0.00 

30104 

其他社会保障缴费 

9.78 

30204 

手续费 

0.00 

31005 

基础设施建设 

0.00 

30106 

伙食补助费 

6.36 

30205 

水费 

0.00 

31006 

大型修缮 

0.00 

30107 

绩效工资 

0.00 

30206 

电费 

0.00 

31007 

信息网络及软件购置更新 

0.00 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费 

3.99

30207 

邮电费 

1.15 

31008 

物资储备 

0.00 

30109 

职业年金缴费 

0.00 

30208 

取暖费 

0.00 

31009 

土地补偿 

0.00 

30199 

其他工资福利支出 

4.07

30209 

物业管理费 

0.00 

31010 

安置补助 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

233.02 

30211 

差旅费 

2.3 

31011 

地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30301 

离休费 

9.96 

30212 

因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

拆迁补偿 

0.00 

30302 

退休费 

58.44

30213 

维修(护)费 

0.00 

31013 

公务用车购置 

0.00 

30303 

退职(役)费 

0.00 

30214 

租赁费 

0.00 

31019 

其他交通工具购置 

0.00 

30304 

抚恤金 

26.85 

30215 

会议费 

36.6 

31020 

产权参股 

0.00 

30305 

生活补助 

60 

30216 

培训费 

0.00 

31099 

其他资本性支出 

0.00 

30306 

救济费 

0.00 

30217 

公务接待费 

4.26 

304 

对企事业单位的补贴 

0.00 

30307 

医疗费 

2.52 

30218 

专用材料费 

0.18 

30401 

企业政策性补贴 

0.00 

30308 

助学金 

0.00 

30224 

被装购置费 

0.00 

30402 

事业单位补贴 

0.00 

30309 

奖励金 

30.85 

30225 

专用燃料费 

0.00 

30403 

财政贴息 

0.00 

30310 

生产补贴 

0.00 

30226 

劳务费 

0.48 

30499 

其他对企事业单位的补贴 

0.00 

30311 

住房公积金 

19.74 

30227 

委托业务费 

0.00 

307 

债务利息支出 

0.00 

30312 

提租补贴 

0.00 

30228 

工会经费 

2.86 

30701 

国内债务付息 

0.00 

30313 

购房补贴 

0.00 

30229 

福利费 

0.00 

30707 

国外债务付息 

0.00 

30314 

采暖补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

30315 

物业服务补贴 

0.00 

30239 

其他交通费用 

4.26 

39906 

赠与 

0.00 

  

30399 

其他对个人和家庭的补助支出 

24.66 

30240 

税金及附加费用 

0.00 

  

  

  

  

  

  

30299 

其他商品和服务支出 

0.00 

  

  

  

人员经费合计 

337.85

公用经费合计 

59.15 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

部门:六安市金安区政协委员会 

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

支出功能分类科目编码 

科目名称(项目) 

小计 

基本支出   

项目支出 

  

 

 

 

合计 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

金安区政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 

第三部分 金安区政协办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

2017年度收入总计523万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计523万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加90.5和85.2万元,增长17.3%和16.2%,主要原因:一是人员增加;二是开展信息化建设。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计523万元,其中:财政拨款收入523万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计523万元,其中:基本支出397万元,占75.9%;项目支出126万元,占24.1%;经营支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计523万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计523万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加90.5和85.2万元,增长17.3%和16.2%,主要原因:一是人员增加;二是开展信息化建设。 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款收入523万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加90.5万元,增长17.3%。主要原因一是人员增加;二是开展信息化建设。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出523万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加85.2万元,增长16.2%。主要原因一是人员增加;二是开展信息化建设。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2017年一般公共预算财政拨款支出523万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出523万元,占100%。 

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为523万元,支出决算为523万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出397万元,占75.9%;项目支出126万元,占24.1%。具体情况如下: 

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为518万元,支出决算为518万元,完成年初预算的100%。 

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017年度财政拨款基本支出397万元,其中人员经费337.8463万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费59.1537万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入523万元,本年支出523万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下: 

1.金安区政协办公室没有社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。 

2.金安区政协办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 

八、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况。 

2017年度,金安区政协办公室机关运行经费支出518万元,比2016年增加86万元,增长16.6%,主要原因是人员增多以及开展信息化建设。 

(二)政府采购支出情况。 

2017年度,金安区政协办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

(三)国有资产占有使用情况。 

截至2017年12月31日,金安区政协办公室共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明 

根据预算绩效管理要求,金安区政协办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。 

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。