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六安市金安区政协办2018年部门预算

发布日期:2018-02-01 09:49作者:网站管理员来源:系统阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]


 

 

 

六安市金安区政协办2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181

 

  

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.六安市金安区政协办2018年财政拨款收支预算总表

2.六安市金安区政协办2018年一般公共预算支出预算表

3.六安市金安区政协办2018年一般公共预算基本支出预算表

4.六安市金安区政协办2018年政府性基金预算支出预算表

5.六安市金安区政协办2018年国有资本经营预算支出预算表

6.六安市金安区政协办2018年收支预算总表

7.六安市金安区政协办2018年收入预算总表

8.六安市金安区政协办2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。

(二)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责委员视察、调查、座谈研讨等的秘书服务和具体组织工作。

(四)负责政协工作的宣传报道、收集反映各界人士的意见和建议。

(五)联系区委、人大、政府有关部门、互相配合协调工作。

(六)负责区政协开展活动的后勤保障工作

(七)负责权限范围内的人事任免。

(八)承办领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

办公室、秘书股、联络调研股、行政股。

三、2018年度主要工作任务

强化理论武装,政治建设取得新提高;履行政协职能,聚焦协商议政新发展;完善工作机制,深化协商民主新实践;坚持团结民主,汇聚促进发展新合力;加强自身建设,开创政协工作新局面。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

六安市金安区政协办2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

 361.1

361.1 

 0

 0

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 361.1

361.1 

 0

 0

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)国防支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

 

二、本年收入

361.1 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

361.1 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

361.1 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

……

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

361.1 

支出总计

361.1 

361.1 

 0

 0

 

 

 


部门公开表2

六安市金安区政协办2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 361.1

 260.1

 101

 20101

 政协事务

 

 

 

  2010101

  行政运行

 

 

 

  2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 361.1

 260.1

 101

 

 

 

 

 


部门公开表3

六安市金安区政协办2018年一般公共预算基本支出预算表

科目编码

 

 

单位代码

部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目)

总计

财政预算拨款(补助)支出

 

 

 

 

 

小计

预算拨款补助支出

缴入国库的行政事业性收费收入

罚没
收入

专项
收入

国有资产(资源)有偿使用收入

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

合计

2600554.03

2600554.03

2600554.03

 

 

 

 

 

 

 

102

金安区政协办

2600554.03

2600554.03

2600554.03

 

 

 

 

 

 

 

  10201

  金安区政协办公室

2600554.03

2600554.03

2600554.03

 

 

 

 

201

 

 

 

    一般公共服务支出

2600554.03

2600554.03

2600554.03

 

 

 

 

 

02

 

 

      政协事务

2600554.03

2600554.03

2600554.03

 

 

 

 

 

 

01

 

        行政运行(政协事务)

2600554.03

2600554.03

2600554.03

 

 

 

 

 

 

 

 

          基本支出

2600554.03

2600554.03

2600554.03

 

 

 

 

 

 

 

 

            工资福利支出

1402351.31

1402351.31

1402351.31

 

 

 

 

 

 

 

 

              基本工资支出

547896

547896

547896

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                职务工资

179760

179760

179760

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                级别工资

368136

368136

368136

 

 

 

 

 

 

 

 

              津贴补贴支出

313500

313500

313500

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                统一津贴补贴生活性补贴

213372

213372

213372

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                统一补贴津贴工作性补贴

100128

100128

100128

 

 

 

 

 

 

 

 

              奖金支出

45658

45658

45658

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                年终一次性奖金

45658

45658

45658

 

 

 

 

 

 

 

 

              医疗保险支出

67874.52

67874.52

67874.52

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                基本医疗保险

67874.52

67874.52

67874.52

 

 

 

 

 

 

 

 

              社会保障缴费支出

195866.47

195866.47

195866.47

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                养老保险

193927.2

193927.2

193927.2

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                工伤保险

1939.27

1939.27

1939.27

 

 

 

 

 

 

 

 

              其他工资福利支出

115200

115200

115200

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                日常绩效奖励

115200

115200

115200

 

 

 

 

 

 

 

 

              住房公积金

116356.32

116356.32

116356.32

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                住房公积金

116356.32

116356.32

116356.32

 

 

 

 

 

 

 

 

            对个人和家庭的补助支出

1099698.72

1099698.72

1099698.72

 

 

 

 

 

 

 

 

              离休人员支出

182292

182292

182292

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                基本离休费

90072

90072

90072

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                生活补贴

69660

69660

69660

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                高龄或护理费

22560

22560

22560

 

 

 

 

 

 

 

 

              退休人员支出

758808

758808

758808

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                基本退休费

422160

422160

422160

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                退休人员津补贴

336648

336648

336648

 

 

 

 

 

 

 

 

              生活补助支出

11184

11184

11184

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                遗属补助

11184

11184

11184

 

 

 

 

 

 

 

 

              独生子女父母奖励支出

960

960

960

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                独生子女保健费

960

960

960

 

 

 

 

 

 

 

 

              车改补贴

108240

108240

108240

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                其他对个人和家庭的补助支出

108240

108240

108240

 

 

 

 

 

 

 

 

              公务员医疗补助

38214.72

38214.72

38214.72

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                公务员医疗补助

38214.72

38214.72

38214.72

 

 

 

 

 

 

 

 

            定额公用支出

98504

98504

98504

 

 

 

 

 

 

 

 

              综合定额支出

98000

98000

98000

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                办公费

22000

22000

22000

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                公务接待费

48000

48000

48000

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                劳务费

2000

2000

2000

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                邮电费

9700

9700

9700

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                差旅费

10000

10000

10000

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                租赁费

4000

4000

4000

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                其他费用(培训费)

2300

2300

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

              福利费支出

504

504

504

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                福利费

504

504

504

 

 

 

 

 


部门公开表4

 

六安市金安区政协办2018年政府性基金预算支出预算表


 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出


合计

基本支出

项目支出


207

文化体育与传媒支出

 0

 0

 0

0 


20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 


  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 


  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


……

……

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 0

 0

 0

 0


 

 

 

部门公开表5

六安市金安区政协办2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 0

0 

0 

0 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

六安市金安区政协办2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

361.1 

一、一般公共服务支出

361.1 

二、政府性基金预算拨款收入

0 

二、国防支出

0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、公共安全支出

0

四、纳入专户管理政府非税收入

0 

四、教育支出

0 

五、其他收入

0 

五、科学技术支出

0 

     事业收入

 

六、文化体育与传媒支出

0 

     经营收入

 

 

 

     上级补助收入

 

……

 

     附属单位上缴收入

 

 

 

     其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

361.1 

本年支出合计

 361.1

上年结余

0 

结转下年

 0

 

 

 

 

收入总计

361.1 

支出总计

361.1 


六安市金安区政协办2018年收入预算总表

 

部门公开表7

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

361.1

 0

361.1 

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 20101

 政协事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

361.1

 0

361.1 

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

0 

0 

                                                                                                                        


部门公开表8

 

六安市金安区政协办2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 361.1

 260.1

 101

 20101

  政协事务

 

 

 

  2010101

    行政运行

 

 

 

  2010102

  一般行政管理事务

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

361.1

 260.1

 101

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市金安区政协办2018年财政拨款收支预算361.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款361.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入361.1万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务361.1万元,占100%

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区政协办2018年一般公共预算拨款361.1万元,比2017年预算拨款减少12.3万元,减少3%,减少原因主要是人员减少

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出361.1万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算361.1万元,2017年预算拨款减少12.3万元,减少3%,减少原因主要是人员减少其中:“行政运行”预算359.1万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“其他财政事务支出”预算2万元,主要用于单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算0万元,2017年预算拨款增加0万元,增长0%

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

4.“住房保障支出”2018年预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

六安市金安区政协办2018年一般公共预算基本支出260.1万元,其中:

工资福利支出140.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助110万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区政协办2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区政协办2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,六安市金安区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区政协办2018年收支总预算361.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

六安市金安区政协办2018年收入预算361.1万元,其中:一般公共预算拨款收入361.1万元,占100%,比2017年预算减少12.3万元,减少3%,原因主要是人员减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

六安市金安区政协办2018年支出预算361.1万元,比2017年预算减少12.3万元,减少3%,原因主要是人员减少。其中,基本支出260.1万元,占72%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出101万元,占28%,主要用于政协事务发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况。

六安市金安区政协办2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

)机关运行经费。

六安市金安区政协办2018年机关运行经费财政拨款预算0.2万元,主要用于保障单位日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(四)政府采购情况。

六安市金安区政协办2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

六安市金安区政协办各单位共有车辆0单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。