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金安区政协办2019年部门预算

发布日期:2019-01-31 10:06作者:网站管理员来源:系统阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]


 

 

六安市金安区政协办2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 


   

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.六安市金安区政协办2019年财政拨款收支预算总表

2.六安市金安区政协办2019年一般公共预算支出预算表

3.六安市金安区政协办2019年一般公共预算基本支出预算表

4.六安市金安区政协办2019年政府性基金预算支出预算表

5.六安市金安区政协办2019年国有资本经营预算支出预算表

6.六安市金安区政协办2019年收支预算总表

7.六安市金安区政协办2019年收入预算总表

8.六安市金安区政协办2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的会务工作。

(二)负责政协六安市金安区委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责委员视察、调查、座谈研讨等的秘书服务和具体组织工作。

(四)负责政协工作的宣传报道、收集反映各界人士的意见和建议。

(五)联系区委、人大、政府有关部门、互相配合协调工作。

(六)负责区政协开展活动的后勤保障工作

(七)负责权限范围内的人事任免。

(八)承办领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2019年部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

六安市金安区政协办

行政单位

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

强化理论武装,政治建设取得新提高;履行政协职能,聚焦协商议政新发展;完善工作机制,深化协商民主新实践;坚持团结民主,汇聚促进发展新合力;加强自身建设,开创政协工作新局面。

 

第二部分  2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

六安市金安区政协办2019年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

 

一、本年支出

348.11

348.11

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

348.11

(一)一般公共服务支出

348.11

348.11

0.00

0.00

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(二)国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

(三)公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

(四)教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、本年收入

348.11

(五)科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

(一)一般公共预算拨款

348.11

(六)文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    经常收入预算拨款

0.00

(七)社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

    国库管理非税收入

0.00

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

348.11 

支出总计

348.11

348.11

 

 

 

 

部门公开表2

六安市金安区政协办2019年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

348.11

237.11

111.00

 20101

 政协事务

348.11

237.11

111.00

  2010101

  行政运行(政协事务)

348.11

237.11

111.00

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

348.11

237.11

111.00

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

六安市金安区政协办2019年一般公共预算基本支出预算表

科目编码

单位代码

部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目)

总计

财政预算拨款(补助)支出

 

 

 

 

 

小计

预算拨款补助支出

缴入国库的行政事业性收费收入

罚没
收入

专项
收入

国有资产(资源)有偿使用收入

 

 

 

 

合计

237.11

237.11

3

4

5

6

7

 

 

 

102

金安区政协办

237.11

237.11

 

 

 

 

 

 

 

 

  10201

  金安区政协办公室

237.11

237.11

 

 

 

 

 

201

 

 

 

    一般公共服务支出

237.11

237.11

 

 

 

 

 

 

02

 

 

      政协事务

237.11

237.11

 

 

 

 

 

 

 

01

 

        行政运行(政协事务)

237.11

237.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          基本支出

237.11

237.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            工资福利支出

154.63

154.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              基本工资支出

68.08

68.08

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                职务工资

22.34

22.34

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                级别工资

45.73

45.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              津贴补贴支出

37.04

37.04

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                统一津贴补贴生活性补贴

25.88

25.88

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                统一补贴津贴工作性补贴

11.16

11.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              奖金支出

5.67

5.67

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                年终一次性奖金

5.67

5.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              医疗保险支出

8.32

8.32

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                基本医疗保险

8.32

8.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              社会保障缴费支出

21.26

21.26

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                养老保险

21.02

21.02

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                工伤保险

0.24

0.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              住房公积金

14.26

14.26

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                住房公积金

14.26

14.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            对个人和家庭的补助支出

43.19

43.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              离休人员支出

22.07

22.07

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                基本离休费

9.01

9.01

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                生活补贴

6.97

6.97

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                高龄或护理费

6.10

6.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              生活补助支出

2.93

2.93

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                遗属补助

1.23

1.23

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                其他生活补助

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              独生子女父母奖励支出

0.10

0.10

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                独生子女保健费

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              车改补贴

13.70

13.70

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                其他对个人和家庭的补助

13.70

13.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              公务员医疗补助

4.39

4.39

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                公务员医疗补助

4.39

4.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            定额公用支出

39.29

39.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              综合定额支出

25.20

25.20

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                办公费

6.20

6.20

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                印刷费

1.00

1.00

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                公务接待费

4.80

4.80

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                专用材料费

0.50

0.50

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                劳务费

2.90

2.90

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                委托业务费

0.54

0.54

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                福利费

2.26

2.26

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                其他商品和服务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                邮电费

1.00

1.00

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                差旅费

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              工会经费支出

1.43

1.43

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                工会经费

1.43

1.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              福利费支出

0.07

0.07

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                福利费

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              体检费

2.10

2.10

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                体检费

2.10

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              中短途差旅费

2.94

2.94

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                中短途差旅费

2.94

2.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              伙食补助

7.56

7.56

 

 

 

 

 

  201

  02

  01

    10201

                伙食补助

7.56

7.56

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

 

六安市金安区政协办

2019年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出


合计

基本

支出

项目

支出


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 


说明:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

部门公开表5

六安市金安区政协办2019年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

六安市金安区政协办2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

348.11

一、一般公共服务支出

348.11 

二、政府性基金预算拨款收入

0.00 

二、国防支出

0.00 

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

三、公共安全支出

0.00

四、纳入专户管理政府非税收入

0.00 

四、教育支出

0.00 

五、其他收入

0.00 

五、科学技术支出

0.00 

     事业收入

0.00 

六、文化体育与传媒支出

0.00 

     经营收入

0.00

 

 

     上级补助收入

0.00 

……

 

     附属单位上缴收入

0.00 

 

 

     其他

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

348.11

本年支出合计

 348.11

上年结余

0.00 

结转下年

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

348.11 

支出总计

348.11


六安市金安区政协办2019年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他


201

合计

348.11

 

348.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 20101

金安区政协办

348.11

 

348.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010101

  金安区政协办公室

348.11

 

348.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

六安市金安区政协办2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

348.11

237.11

111.00

102

金安区政协办

348.11

237.11

111.00

10201

  金安区政协办公室

348.11

237.11

111.00

   201

    一般公共服务支出

348.11

237.11

111.00

20102

      政协事务

348.11

237.11

111.00

2010201

        行政运行(政协事务)

348.11

237.11

111.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

348.11

237.11

111.00

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市金安区政协办2019年财政拨款收支预算348.11万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款348.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入348.11万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务348.11万元,占100%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区政协办2019年一般公共预算拨款348.11万元,比2018年预算拨款减少12.9万元,减少3%,减少原因主要是离退休人员纳入社保。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出348.11万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算348.11万元,比2018年预算拨款减少12.9万元,减少3%,减少原因主要是离退休人员纳入社保。其中:“行政运行”预算348.11万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算0万元,比2018年预算拨款增加0万元,增长0%。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。

4.“住房保障支出”2019年预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

六安市金安区政协办2019年一般公共预算基本支出237.11万元,其中:

工资福利支出154.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出39.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助43.19万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

六安市金安区政协办2019年一般公共预算项目支出111万元。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区政协办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市金安区政协办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,六安市金安区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区政协办2019年收支总预算348.11万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

六安市金安区政协办2019年收入预算348.11万元,其中:一般公共预算拨款收入348.11万元,占100%,比2018年预算减少12.9万元,减少3%,原因主要是离退休人员纳入社保;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%。

八、关于2018年支出预算情况说明

六安市金安区政协办2019年支出预算348.11万元,比2018年预算减少12.9万元,减少3%,原因主要是离退休人员纳入社保。其中,基本支出237.111万元,占68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出111万元,占32%,主要用于政协事务发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况。

六安市金安区政协办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(二)机关运行经费。

六安市金安区政协办2019年机关运行经费财政拨款预算4.8万元,主要用于保障单位日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(四)政府采购情况。

六安市金安区政协办2018年各单位政府采购预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

六安市金安区政协办各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


金安区政协办公室2019年“三公”经费预算

 

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 

  

预 算 数万元 

  

 4.8

因公出国(境)费 

 0 

公务接待费 

 4.8

公务用车购置及运行费 

 0 

其中:公务用车运行维护费 

 0 

       公务用车购置

 0 

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

六安市金安区政协办2019年度“三公经费支出预算为4.8万元,与2018年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为4.8万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比2018年预算减少0万元,下降0%。经费使用严格执行出国经费、培训费管理等相关规定。

(二)公务接待费支出4.8万元,与2018年预算持平。该项经费主要用于接待上级单位业务指导、外县区政协来访和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《金安区区直单位公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕168号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,比2018年预算减少0万元,下降0%。

联系方式:金安区政协办公室:3261208。